統　計

平成１７年度下半期 （平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日まで）の財政状況

１　一般会計

平成１７年度下期における歳入の補正は、地方譲与税が８９万２千円、地方特例交付金が１４５万８千円、地方交付税が１億８０５万１千円、財産収入が２３万６千円、寄附金が２６６万９千円、繰越金が４,５６６万２千円、諸収入が１,７３７万４千円、市債が２５０万円とそれぞれ増額しました。一方、市税は１,６６４万３千円、分担金及び負担金は１,１４４万７千円、使用料及び手数料は３２万７千円、国庫支出金は７７８万５千円、道支出金は７６６万円、繰入金は６,２８０万２千円とそれぞれ減額しました。 　合計すると７,２１７万８千円の増額で、歳入予算現額は５３億９,４２８万４千円となりました。一時転用金・一時借入金を除く収入済額は４７億８,３３８万９千円で、予算に対する収入率は８８．７パーセントです。 　歳出の補正は、議会費が５万６千円、総務費が３９２万２千円、衛生費が５,０９１万４千円、商工費が４,９５９万６千円、土木費が７００万６千円、消防費が２７万円、予備費が５１２万２千円とそれぞれ増額しました。一方、民生費は２,７７５万円、教育費は４９万４千円、公債費は８９万２千円、職員費は１,５５７万２千円とそれぞれ減額しました。 　合計すると７,２１７万８千円の増額で、歳出予算現額は５３億９,４２８万４千円となりました。支出済額は４５億８,１０７万４千円で、予算に対して８４．９パーセントの執行率となっています。 　項目別の歳入・歳出執行状況および市税の収入内訳は、表１および表２のとおりです。

表１　一般会計の予算執行状況
【歳入】

項目 予算現額 収入済額 収入率 市税 ２億４,９７６万２千円 ２億３,８４７万１千円 ９５．５％ 地方交付税 ２７億３,８０５万１千円 ２７億３,８０５万１千円 １００．０％ 分担金及び負担金 ４億３,９４８万２千円 ４億３,３２３万４千円 ９８．６％ 国庫支出金 ５億５０７万３千円 ４億９,２２３万２千円 ９７．５％ 繰入金 ２億４,７９３万６千円 ４,５４７万６千円 １８．３％ 諸収入 ６億３１５万８千円 ４億８,０４３万６千円 ７９．７％ 市債 １億９,８８０万円 ０円 ０．０％ ０．０％ その他 ４億１,２０２万２千円 ３億５,５４８万９千円 ８６．３％ 一時転用金 ─ △９億５,８００万円 ─ 一時借入金 ─ １３億円 ─ 合計 ５３億９,４２８万４千円 ５１億２,５３８万９千円 ８８．７％

【支出】

項目 予算現額 支出済額 執行率 総務費 １億９,５５５万８千円 １億７,１０６万８千円 ８７．５％ 民生費 １３億５,６０２万６千円 １２億８,９５７万９千円 ９５．１％ 衛生費 ４億３７万３千円 ３億９,４８５万８千円 ９８．６％ 商工費 ７億３,６２３万９千円 ４億１,１７１万４千円 ５５．９％ 土木費 ５億９５１万２千円 １億６,０５７万７千円 ３１．５％ 教育費 １億９,１２０万４千円 １億７,１６７万７千円 ８９．８％ 公債費 ７億５,５５３万６千円 ７億５,４２２万６千円 ９９．８％ 職員費 １１億４,０８６万８千円 １１億３,６３４万１千円 ９９．６％ その他 １億８９６万８千円 ９,１０３万４千円 ８３．５％ 合計 ５３億９,４２８万４千円 ４５億８,１０７万４千円 ８４．９％

表２　市税の収入状況

項目 予算現額 支出済額 執行率 市民税 ９,２８７万２千円 ８,３５１万４千円 ８９．９％ 固定資産税 １億１,９０４万８千円 １億１,９１４万４千円 １００．１％ 軽自動車税 ５４３万１千円 ５４５万９千円 １００．５％ 市たばこ税 ２,９６６万９千円 ２,７８４万円 ９３．８％ 鉱産税 ２７４万２千円 ２５１万４千円 ９１．７％ 合計 ２億４,９７６万２千円 ２億３,８４７万１千円 ９５．５％

２　市営改良住宅特別会計

この会計は、改良住宅にかかる管理費および建て替え・改善事業費などの経費を計上しています。 　平成１７年度下期における歳入の補正は、繰入金が４６３万５千円の増額、このほか使用料及び手数料は７８４万円、国庫支出金は６１５万２千円、市債は３３０万円とそれぞれ減額しました。また、歳出の補正は、総務費で２８５万４千円、市営改良住宅事業費で９４６万１千円、公債費で３４万２千円減額したことにより、予算総額は５億５,２５４万３千円となりました。一時転用金を除く収入済額は３億８,１１６万７千円で、予算に対する収入率は６９．０パーセントです。また、支出済額は５億４,８１５万円で、予算に対して９９．２パーセントの執行率となっています。 　項目別の歳入・歳出執行状況は、表３のとおりです。

表３　市営改良住宅特別会計の予算執行状況
【歳入】

項目 予算額 収入済額 収入率 使用料及び手数料 １億６,４４４万９千円 １億５,５３３万９千円 ９４．５％ 国庫支出金 １億９,３３２万４千円 １億９,３３２万４千円 １００．０％ 財産収入 １１６万１千円 １１１万円 ９５．６％ 繰入金 ９,３１６万４千円 ２,８３７万５千円 ３０．５％ 諸収入 ４万５千円 １万９千円 ４２．２％ 市債 １億４０万円 ３００万円 ３．０％ 一時転用金 ─ １億６,７００万円 ─ 合計 ５億５,２５４万３千円 ５億４,８１６万７千円 ６９．０％

【歳出】

項目 予算現額 支出済額 執行率 総務費 ５,７２１万６千円 ５,５６２万９千円 ９７．２％ 市営改良住宅事業費 ２億９,９６１万８千円 ２億９,７０１万円 ９９．１％ 公債費 １億９,５５０万５千円 １億９,５５１万１千円 １００．０％ 予備費 ２０万４千円 ─ ─ 合計 ５億５,２５４万３千円 ５億４,８１５万円 ９９．２％

３　市営住宅特別会計

この会計は、公営住宅にかかる管理運営費および公営住宅建て替え事業費などの経費を計上しています。 　平成１７年度下期における歳入の補正は、繰入金が６７万４千円の増額、このほか使用料及び手数料は１５８万２千円、国庫支出金は６７万２千円とそれぞれ減額しました。また、歳出の補正は、総務費で１５８万円減額したことにより、予算総額は１億８,７９２万円となりました。一時転用金を除く収入済額は７,８８０万８千円で、予算に対する収入率は４１．９パーセントです。また、支出済額は１億８,７１２万２千円で、予算に対して９９．６パーセントの執行率となっています。 　項目別の歳入・歳出執行状況は、表４のとおりです。

表４　市営住宅特別会計の予算執行状況
【歳入】

項目 予算額 収入済額 収入率 使用料及び手数料 ８,１８３万４千円 ７,５９０万３千円 ９２．８％ 国庫支出金 ２,８４９万９千円 １８０万５千円 ６．３％ 繰入金 ７,７５６万８千円 ９９万９千円 １．３％ 諸収入 １万９千円 １０万１千円 ５３１．６％ 一時転用金 ─ １億９００万円 ─ 合計 １億８,７９２万円 １億８,７８０万８千円 ４１．９％

【歳出】

項目 予算現額 支出済額 執行率 総務費 ２,０４０万５千円 １,９７４万９千円 ９６．８％ 公債費 １億６,７３８万１千円 １億６,７３７万３千円 １００．０％ 予備費 １３万４千円 ─ ─ 合計 １億８,７９２万円 １億８,７１２万２千円 ９９．６％

４　市営公共下水道特別会計

この会計は、市内公共ます接続工事や石狩川流域下水道中部処理区建設事業負担金などの経費を計上しています。 　平成１７年度下期における歳入の補正は、市債が１００万円の増額、このほか使用料及び手数料は３６万３千円、繰入金は７９万円、諸収入は８８万円とそれぞれ減額しました。また、歳出の補正は、市営公共下水道事業費が６２万３千円の増額、公債費が８６万４千円減額したことにより、予算総額を４億８,６４５万９千円としました。一時転用金を除く収入済額は１億４４０万７千円で、予算に対する収入率は２１．５パーセントです。また、支出済額は４億８,６０２万３千円で、予算に対して９９．９パーセントの執行率となっています。 　項目別の歳入・歳出執行状況は、表５のとおりです。

表５　市営公共下水道特別会計の予算執行状況
【歳入】

項目 予算額 収入済額 収入率 分担金及び負担金 ２５０万９千円 ２６０万８千円 １０３．９％ 使用料及び手数料 ７,９１６万円 ７,９８８万７千円 １００．９％ 繰入金 ２億４８７万７千円 ２,８３７万５千円 ３０．５％ 諸収入 １２１万３千円 １２１万２千円 ９９．９％ 市債 １億９,８７０万円 ２,０７０万円 １０．４％ 一時転用金 ─ ３億８,２００万円 ─ 合計 ４億８,６４５万９千円 ４億８,６４０万７千円 ２１．５％

【歳出】

項目 予算現額 支出済額 執行率 市営公共下水道事業費 ５,３９９万９千円 ５,３７０万９千円 ９９．５％ 公債費 ４億３,２３１万６千円 ４億３,２３１万４千円 １００．０％ 予備費 １４万４千円 ─ ─ 合計 ４億８,６４５万９千円 ４億８,６０２万３千円 ９９．９％

５　市営神威岳観光特別会計

この会計は、神威岳スキー場、宿泊施設並びに公園の管理運営にかかる経費を計上しています。 　平成１７年度下期における歳入の補正は、繰入金が１７７万４千円の増額、使用料及び手数料は１８７万１千円減額しました。歳出の補正は、スキー場事業費が３９万３千円の増額、保養施設事業費が４９万円減額したことにより、予算総額を４億５,１０９万７千円としました。 　一時転用金を除く収入済額は１億３,０３１万２千円で、予算に対する収入率は２８．９パーセントです。また、支出済額は４億３,００４万１千円で、予算に対して９５．３パーセントの執行率となっています。 　項目別の歳入・歳出執行状況は、表６のとおりです。

表６　市営神威岳観光特別会計の予算執行状況
【歳入】

項目 予算額 収入済額 収入率 使用料及び手数料 １億３,６６７万円 １億２,８５９万４千円 ９４．１％ 繰入金 ３億１,２３８万３千円 ０円 ０．０％ 諸収入 ２０４万４千円 １７１万８千円 ８４．１％ 一時転用金 ─ ３億円 ─ 合計 ４億５,１０９万７千円 ４億３,０３１万２千円 ２８．９％

【歳出】

項目 予算現額 支出済額 執行率 スキー場事業費 ９,３４０万８千円 ８,１３５万円 ８７．１％ 保養施設事業費 １億３１０万９千円 ９,４６６万１千円 ９１．８％ 公園整備事業費 １,４４７万円 １,４２４万６千円 ９８．５％ 公債費 ２億３,９７８万８千円 ２億３,９７８万４千円 １００．０％ 予備費 ３２万２千円 ─ ─ 合計 ４億５,１０９万７千円 ４億３,００４万１千円 ９５．３％

６　国民健康保険特別会計

この会計は、国民健康保険被保険者の医療費などにかかる経費を計上しています。 　平成１７年度下期における歳入の補正は、繰入金が４３万７千円、繰越金が３,４６５万９千円が増額しました。一方、国民健康保険税は４１万１千円、諸収入は８４６万９千円減額しました。歳出の補正は、総務費が１,４２４万５千円、予備費が１,１９７万１千円それぞれ増額したことにより、予算総額を２億７,２３１万６千円としました。 　収入済額は２億７,１９３万９千円で、予算に対する収入率は９９．９パーセントです。また、支出済額は２億５,９５８万７千円で、予算に対して９５．３パーセントの執行率となっています。 　項目別の歳入・歳出執行状況は、表７のとおりです。

表７　国民健康保険特別会計の予算執行状況
【歳入】

項目 予算額 収入済額 収入率 国民健康保険税 １億５,９７５万円 １億５,９３７万３千円 ９９．８％ 繰入金 ３,３３９万３千円 ３,３３９万３千円 １００．０％ 諸収入 ４,４５１万４千円 ４,４５１万３千円 １００．０％ 繰越金 ３,４６５万９千円 ３,４６６万円 １００．０％ 合計 ２億７,２３１万６千円 ２億７,１９３万９千円 ９９．９％

【歳出】

項目 予算現額 支出済額 執行率 総務費 ２億５,９８０万１千円 ２億５,９５８万７千円 ９９．９％ 公債費 １千円 ０円 ０．０％ 諸支出金 ２０万円 ０円 ０．０％ 予備費 １,２３１万４千円 ─ ─ 合計 ２億７,２３１万６千円 ２億５,９５８万７千円 ９５．３％

７　土地取得特別会計

この会計は、公共事業の円滑かつ効率的な執行と合理的な土地利用を図るために、事業の執行に先立つ用地取得事業にかかる経費を計上しています。 　平成１７年度下期の補正はありません。収入済額・支出済額ともに５７３万６千円で、予算に対する収入率及び執行率は９８．９パーセントです。 　項目別の歳入・歳出執行状況は、表８のとおりです。

表８　土地取得特別会計の予算執行状況
【歳入】

項目 予算額 収入済額 収入率 繰入金 ５８０万円 ５７３万６千円 ９８．９％ 合計 ５８０万円 ５７３万６千円 ９８．９％

【歳出】

項目 予算現額 支出済額 執行率 公債費 ５７３万７千円 ５７３万６千円 １００．０％ 予備費 ６万３千円 ─ ─ 合計 ５８０万円 ５７３万６千円 ９８．９％

８　企業会計

企業会計は、地方公共団体が経営する事業の会計のことで、市には、病院事業会計と水道事業会計の２つがあります。 　出納整理期間がない企業会計では、３月末での収支状況は決算となります。その決算状況は表９のとおりで、病院・水道ともに収益的支出が収入を上回り、病院事業は２,１６４万５千円、水道事業は３,２３１万２千円の純損失となりました。

表９　企業会計の決算状況
【病院事業会計】

予算現額 決算額 執行率 収益的収支 収入 ５億５,３７９万３千円 ５億５,７７３万２千円 １００．７％ 支出 ６億６７万３千円 ５億７,９３７万７千円 ９６．５％ 資本的収支 収入 １,４８１万８千円 １,４８１万６千円 １００．０％ 支出 １,４８１万８千円 １,４８１万６千円 １００．０％

【水道事業会計】

予算現額 決算額 執行率 収益的収支 収入 １億５,６７４万４千円 １億５,７００万８千円 １００．２％ 支出 １億９,１３９万１千円 １億８,９３２万円 ９８．９％ 資本的収支 収入 ３１９５万９千円 １９５万９千円 １００．０％ 支出 ３,５６４万８千円 ３,５６４万７千円 １００．０％

９　市債の状況

市が、多額の資金が必要になる道路整備や施設建設など大規模事業を行う場合、国等から事業資金を借り入れます。これが市債で、市の借金になります。 　市債総額は表１０のとおり、全会計あわせて１２３億２,６１４万１千円となっており、前年同期と比べると８億３,４０８万９千円減少しました。

表１０　平成１８年３月３１日現在での市債現在高
【歳入】

区分 現在高 一般会計 ４１億７,２４０万円 改良住宅特別会計 １２億１,５００万７千円 市営住宅特別会計 １６億５,９９３万１千円 公共下水道特別会計 ３４億２,０２３万９千円 神威岳観光特別会計 ４億５,２０５万５千円 土地取得特別会計 １,０９０万円 病院事業会計 ８億６,８５８万８千円 水道事業会計 ５億２,７０２万１千円 総額 １２３億２,６１４万１千円

１０　基金の状況

市の借金である市債に対し、市の貯金に相当するのが基金です。 　市には表１１のとおり、財源不足に対処するための財政調整基金や市債の償還財源を確保するための減債基金など総額７億３３３万円の基金があり、目的に応じて資金を積み立てたり運用したりしていますが、前年同期と比べると２億８,０９２万１千円減少しました。

表１１　平成１８年３月３１日現在での基金現在高

区分 現在高 減債基金 ３億２,１６８万６千円 財政調整基金 １億４１７万８千円 歌志内線代替輸送確保基金 １億１,４７９万５千円 地域福祉基金 ７３１万７千円 市営改良住宅営繕基金 ７４６万８千円 市営改良住宅敷金基金 １,８０７万７千円 公営住宅敷金基金 １,５４７万９千円 土地開発基金 ３,６５３万２千円 北海道市町村備考資金組合 ７,７７９万８千円 総額 ７億３３３万円