| 統 計 | |
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| 平成１８年度上半期 （平成１８年４月１日から９月３０日まで）の財政状況 |
| １ 一般会計 |
| 本年度の予算編成は、財政再建団体への転落回避に向け作成した「行財政改革推進計画」の方針に基づき、行政経費の節減に努めましたが、ごみ処理広域施設の元金返済により砂川地区保健衛生組合への負担金や病院事業会計への繰出金などが増えたことにより、前年度当初に比べ１．５％の増額予算となりました。 歳入については、三位一体の改革による国庫補助負担金の削減と地方への税源移譲、地方交付税の総額抑制による削減は著しく、加えて昨年行われた国勢調査による人口減が地方交付税に影響を与えるため、本市の財政運営はますます危機的状況を迎えています。 また、歳出については、引き続き人件費の圧縮に努め、前年度同様、物件費や維持補修費などは必要最小限の経費に抑え、普通建設事業は継続事業を優先し、他の事業は費用対効果を勘案しながら厳選してきました。 しかし、一般財源が大幅に不足するため、財政調整基金と減債基金をほぼ全額取り崩すとともに、歌志内線代替輸送確保基金の繰替え運用を見込みましたが、なお不足するため３,０２０万円を財源調整として計上し予算の調整を計りました。 緊縮型の予算ですが、本年度からスタートする「第５次歌志内市基本構想」のサブタイトル「いきいきとみんなで創る心ふれあうまち」の実現に向け、限られた財源の効果的、効率的な活用を図り、計画的に進めていくための事業を盛り込んだ予算を編成したところです。 予算総額は５３億９,０００万円で、前年度当初と比べ８,０００万円、１.５％の増となりました。 平成１８年度上期における歳入の補正は、国庫支出金１,５６１万２千円、道支出金１８２万７千円、繰越金４６３万７千円の増額、歳出の補正は、民生費１,９５２万２千円、衛生費５５万３千円、消防費２１万５千円、教育費８６万４千円、予備費６７２万８千円の増額、商工費５８０万６千円の減額により、予算総額５４億１,２０７万６千円となりました。 一時借入金・一時転用金・一時運用金を除く収入済額は２４億５万２千円で、予算に対する収入率は４４.３％です。 支出済額は１９億９,５２９万８千円で、予算に対する執行率は３６.９％となっています。 各款別の歳入・歳出の状況は表１および表２のとおりです。 |
表１ 一般会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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表２ 市税の収入状況
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| ２ 市営改良住宅特別会計 |
| この会計は、改良住宅にかかる管理費および建て替え・改善事業費などの経費を計上しています。 当初予算総額は５億４,７８０万円で、前年度当初に比べ１,７４０万円、３.１％の減となり、主な要因は公債費償還金の減によるものです。 平成１８年度上期における補正はありません。 一時転用金を除く収入済額は７,３５１万７千円で、予算に対する収入率は１３.４％です。 また、支出済額は１億２,５９８万６千円で、予算に対して２３.０％の執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表３のとおりです。 |
表３ 改良住宅特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ３ 市営住宅特別会計 |
| この会計は、公営住宅にかかる管理運営費などの経費を計上しています。 当初予算総額は１億７,２９０万円で、前年度当初に比べ１,６６０万円、８.８％の減となり、主な要因は公債費償還金の減によるものです。 平成１８年度上期における補正はありません。 一時転用金を除く収入済額は３，６０６万８千円で、予算に対する収入率は２０.９％です。 また、支出済額は４,７３７万９千円で、予算に対して２７.４％の執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表４のとおりです。 |
表４ 市営住宅特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ４ 市営公共下水道特別会計 |
| 本年度は、市内公共ます接続工事・石狩川流域下水道中部処理区建設事業負担金等を計上しています。 当初予算総額は４億５,２４０万円で、前年度当初に比べ１,３６０万円、２.９％の減となり、主な要因は公債費償還金の減によるものです。 平成１８年度上期における歳入の補正は、市債を２,０７０万円増額しました。 また、歳出の補正は、公債費を２,０８１万６千円増額、予備費を１１万６千円減額したことにより、予算総額を４億７,３１０万円としました。 一時転用金を除く収入済額は６,７７０万８千円で、予算に対する収入率は１４.３％です。 また、支出済額は１億８,３８５万４千円で、予算に対して３８.９％の執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表５のとおりです。 |
表５ 市営公共下水道特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ５ 市営神威岳観光特別会計 |
| この会計は、神威岳スキー場、宿泊施設並びに公園の管理運営にかかる経費を計上しています。 当初予算総額は３億９,１００万円で、前年度当初に比べ５７４万円、１２.８％の減となり、主な要因は公債費償還金の減によるものです。 平成１８年度上期における歳入の補正は、市債を１,３８０万円増額、繰入金を１３８万９千円減額しました。歳出の補正は、スキー場事業費を１，４５９万４千円増額し、保養施設事業費を２１８万３千円減額したことにより、予算総額を４億３４１万１千円としました。 一時転用金を除く収入済額は３,００３万７千円で、予算に対する収入率は７.４％です。 また、支出済額は１億６８９万４千円で、予算に対して２６.５％の執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表６のとおりです。 |
表６ 市営神威岳観光特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ６ 国民健康保険特別会計 |
| この会計は、国民健康保険税及び空知中部広域連合負担金などを計上しています。 当初予算総額は２億４,６００万円で、前年度当初に比べ１０万円の減です。 平成１８年度上期の補正はありません。 一時転用金を除く収入済額は６,９６２万２千円で、予算に対する収入率は２８.３％です。 また、支出済額は１億２,２６３万円で、予算に対して４９.８％の執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表７のとおりです。 |
表７ 国民健康保険特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ７ 土地取得特別会計 |
| この会計は、公共事業の円滑かつ効率的な執行と合理的な土地利用を図るために、事業の執行に先立つ用地取得事業にかかる経費を計上しています。 当初予算総額は５７０万円で、年度当初に比べ１０万円の減です。平成１８年度上期の補正はありません。 収入、支出済額はありません。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表８のとおりです。 |
表８ 土地取得特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ８ 地方債現在高 |
| 平成１８年９月３０日現在での地方債現在高は表９のとおりで、６会計あわせて１０７億７,３８２万７千円となっています。 |
表９ 平成１８年９月３０日現在での地方債現在高（企業会計除く）
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| ９ 一時借入金及び一時運用金の運用状況 |
| 一般会計における平成１８年９月３０日までの一時借入金及び一時運用金は、表１０のとおりです。 |
■一時借入金の運用状況
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■一時運用金の運用状況
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