| 統 計 | |
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| 平成１８年度下半期 （平成１８年１０月１日から平成１９年３月３１日まで）の財政状況 |
| １ 一般会計 |
| 平成１８年度下期における歳入の補正は、市税が５０４万５千円、地方消費税交付金が６８３万６千円、地方交付税が７,３２１万７千円、道支出金が６８６万円、財産収入が１０億２,３２８万円、寄附金が３１０万９千円、繰入金が１億１,１８５万１千円、繰越金が２,０００万円、諸収入が７億６,８８１万４千円、市債が３億１,０９０万円とそれぞれ増額しました。一方、地方特例交付金は１７２万３千円、分担金及び負担金は１,３９２万９千円、使用料及び手数料は１,５６７万４千円、国庫支出金は３,０４４万２千円とそれぞれ減額しました。 合計すると２２億６,８１４万４千円の増額で、歳入予算現額は７６億８,０２２万円となりました。一時転用金・一時借入金を除く収入済額は６９億５０４万３千円で、予算に対する収入率は８９.９パーセントです。 歳出の補正は、総務費が６,６１２万円、衛生費が２,６２８万９千円、商工費が７億４,５７５万４千円、土木費が１,５４３万６千円、公債費が１５億１,５５５万７千円、諸支出金が４９９万９千円、予備費が４２０万８千円とそれぞれ増額しました。一方、議会費は４０７万３千円、民生費は４,１４７万５千円、消防費は２０万８千円、教育費は３３７万４千円、職員費は６,１０８万９千円とそれぞれ減額しました。 合計すると２２億６,８１４万４千円の増額で、歳出予算現額は７６億８,０２２万円となりました。支出済額は６６億６,８６５万７千円で、予算に対して８６.８パーセントの執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況および市税の収入内訳は、表１および表２のとおりです。 |
表１ 一般会計の予算執行状況
【歳入】
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【支出】
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表２ 市税の収入状況
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| ２ 市営改良住宅特別会計 |
| この会計は、改良住宅にかかる管理費および建て替え・改善事業費などの経費を計上しています。
平成１８年度下期における歳入の補正は、繰入金が１,４６０万８千円、諸収入が２８４万９千円の増額、このほか使用料及び手数料は１,０１１万２千円、国庫支出金は２,２９９万７千円、市債は１,６００万円とそれぞれ減額しました。また、歳出の補正は、総務費で９７４万円、市営改良住宅事業費で３,００６万８千円、公債費で６１万円減額したことにより、予算総額は５億１,６１４万８千円となりました。一時転用金を除く収入済額は２億１,９５３万７千円で、予算に対する収入率は４２.５パーセントです。また、支出済額は２億７,４３９万８千円で、予算に対して５３.２パーセントの執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表３のとおりです。 |
表３ 市営改良住宅特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ３ 市営住宅特別会計 |
| この会計は、公営住宅にかかる管理運営費および公営住宅建て替え事業費などの経費を計上しています。 平成１８年度下期における歳入の補正は、繰入金が２,６３５万３千円の増額、このほか使用料及び手数料は１１０万６千円、国庫支出金は２,６６９万４千円とそれぞれ減額しました。また、歳出の補正は、総務費で１４４万７千円減額したことにより、予算総額は１億７,１４５万３千円となりました。一時転用金を除く収入済額は８,２４９万５千円で、予算に対する収入率は４８.１パーセントです。また、支出済額は１億４,０６７万円で、予算に対して８２.０パーセントの執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表４のとおりです。 |
表４ 市営住宅特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ４ 市営公共下水道特別会計 |
| この会計は、市内公共ます接続工事や石狩川流域下水道中部処理区建設事業負担金などの経費を計上しています。 平成１８年度下期における歳入の補正は、繰入金が２４２万円の増額、このほか使用料及び手数料は３７万円、財産収入は３６万１千円、諸収入は２４万５千円、市債は６０万円とそれぞれ減額しました。また、歳出の補正は、市営公共下水道事業費が６７万２千円、公債費が２,０９８万８千円増額したことにより、予算総額を４億７,３９４万４千円としました。一時転用金を除く収入済額は１億２,２５６万３千円で、予算に対する収入率は２５.９パーセントです。また、支出済額は４億１,２９８万円で、予算に対して８７.１パーセントの執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表５のとおりです。 |
表５ 市営公共下水道特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ５ 市営神威岳観光特別会計 |
| この会計は、神威岳スキー場、宿泊施設並びに公園の管理運営にかかる経費を計上しています。 平成１８年度下期における歳入の補正は、諸収入が２０万円の増額、使用料及び手数料は６５０万円減額しました。歳出の補正は、スキー場事業費が３６６万９千円、保養施設事業費が１３４万７千円、公園整備事業費が１２８万４千円減額したことにより、予算総額を３億９,７１１万１千円としました。 一時転用金を除く収入済額は１億２,８０７万６千円で、予算に対する収入率は３２.３パーセントです。また、支出済額は３億１,７５６万２千円で、予算に対して８０.０パーセントの執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表６のとおりです。 |
表６ 市営神威岳観光特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ６ 国民健康保険特別会計 |
| この会計は、国民健康保険被保険者の医療費などにかかる経費を計上しています。 平成１８年度下期における歳入の補正は、国民健康保険税が３８１万８千円、繰入金が９１万６千円、諸収入が２,３５１万４千円、繰越金が１,４１４万５千円増額しました。歳出の補正は、予備費が８,３２９万４千円の増額、総務費が４,０９０万１千円減額したことにより、予算総額を２億８,８３９万３千円としました。 収入済額は２億６８２万２千円で、予算に対する収入率は７１.７パーセントです。また、支出済額は２億２７０万８千円で、予算に対して７０.３パーセントの執行率となっています。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表７のとおりです。 |
表７ 国民健康保険特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ７ 土地取得特別会計 |
| この会計は、公共事業の円滑かつ効率的な執行と合理的な土地利用を図るために、事業の執行に先立つ用地取得事業にかかる経費を計上しています。 平成１８年度下期の補正はありません。収入済額・支出済額ともに５６４万円で、予算に対する収入率及び執行率は９８.９パーセントです。 項目別の歳入・歳出執行状況は、表８のとおりです。 |
表８ 土地取得特別会計の予算執行状況
【歳入】
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【歳出】
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| ８ 企業会計 |
| 企業会計は、地方公共団体が経営する事業の会計のことで、当市では病院事業会計がこれにあたります。 出納整理期間がない企業会計では、３月末での収支状況が決算となります。その決算状況は表９のとおりで、収益的支出が収入を上回り２,５８２万２千円の純損失となりました。 |
表９ 企業会計の決算状況
【病院事業会計】
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| ９ 市債の状況 |
| 市が、多額の資金が必要になる道路整備や施設建設など大規模事業を行う場合、国等から事業資金を借り入れます。これが市債で、市の借金になります。 市債総額は表１０のとおり、全会計あわせて１１７億４,４７６万５千円となっており、前年同期と比べると５,４３５万５千円減少しました。 |
表１０ 平成１９年３月３１日現在での市債現在高
【歳入】
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| １０ 基金の状況 |
| 市の借金である市債に対し、市の貯金に相当するのが基金です。 市には表１１のとおり、目的に応じた基金がありますが、このたびの不適切な長期借入金残高約１５億円の一括償還に充てるため大部分を取り崩したことにより、１億１,３０９万円の現在高となり、前年同期と比べると５億９,０２４万円減少しました。 |
表１１ 平成１９年３月３１日現在での基金現在高
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